首先您的問題涉及比較廣泛經(jīng)營公司涉及到增值稅、企業(yè)所得稅、人員工資個稅和股東分紅稅，我來為您列舉一一解答：

增值稅、所得稅：增值稅、所得稅高的解決方案有兩種，一：在稅收洼地設(shè)立獨(dú)立核算的分公司，所有稅正常交交完可以有返還增值稅，企業(yè)所得稅地方留存部分25%-70%。二：配套與主公司經(jīng)營范圍相匹配的一般納稅人個人獨(dú)資企業(yè)分流部分業(yè)務(wù)，讓個人獨(dú)資承擔(dān)部分利潤去交稅，個人獨(dú)資的稅點(diǎn)一般在3個點(diǎn)左右（一般納稅人增值稅可以全額抵扣，在稅收洼地注冊的個人獨(dú)資增值稅可以返還地方留存25%-70%）

人員個稅 ：員工本來是與公司屬于雇傭關(guān)系，比如公司花十萬每月雇傭了某人來為公司提供某項(xiàng)服務(wù)，現(xiàn)轉(zhuǎn)變雇傭關(guān)系為合作關(guān)系，讓員工成立工作室和公司簽立合同把工資以合作費(fèi)形式公對公打款，比員工直接繳納七級累進(jìn)肯定是要節(jié)省不少的，在稅收洼地成立的工作室增值稅同樣可以享受增值稅返還

股東分紅：一：通過總部經(jīng)濟(jì)招商在稅收洼地注冊有限合伙企業(yè)，讓有限合伙企業(yè)成為股東，20%分紅稅照常交，但是交完稅后會有地方財(cái)政返還稅款地方留存部分25%-70%（視園區(qū)而定）

假設(shè)有限合伙是股東分紅稅繳稅100w（股東分紅稅20%）正常各地方上繳之后就沒有了，但是你的有限合伙注冊地是在稅收洼地園區(qū)就可以返還10w-28w（所得稅國家是四六開，國家要拿走百分之六十，地方留存部分為百分之四十100w*40%*返比例）

二：注冊配套主公司經(jīng)營范圍相符的個人獨(dú)資企業(yè)，通過業(yè)務(wù)分流讓個人獨(dú)資承擔(dān)主公司部分利潤去交稅（業(yè)務(wù)分流的意思是我本公司接了一個項(xiàng)目，主公司下面的個人獨(dú)資為主公司提供了某項(xiàng)服務(wù)，該項(xiàng)合作的合作款為XXXw），可以避免部分利潤交股東分紅稅，個獨(dú)核定征收承擔(dān)部分稅率一般控制3%-5%具體需要根據(jù)公司綜合情況進(jìn)行計(jì)算。

以上解答僅為簡單介紹，需要詳細(xì)解答歡迎留言或者私信咨詢，放心咨詢不收費(fèi)歡迎踴躍提問，覺得有用的請點(diǎn)點(diǎn)您的轉(zhuǎn)發(fā)

節(jié)稅不等于偷稅，但并不意味著沒有節(jié)稅的方法。合法避稅，是生意人的一個好方法。

避稅，是指納稅人通過各種途徑，利用合理的，至少是不違法的方法與手段，來減輕納稅義務(wù)的行為。

(1)利用折舊避稅

生意人可以利用加速折舊法合理避稅。

(2)利用記賬匯率進(jìn)行避稅

選擇正確、恰當(dāng)?shù)挠泿�匯率，能夠成功地減輕納稅義務(wù)。

(3)轉(zhuǎn)移價格避稅

關(guān)聯(lián)企業(yè)間在銷售產(chǎn)品、半成品、原材料料相互提供服務(wù)、專有權(quán)利、秘密配方、資金信貸等經(jīng)濟(jì)活動時所確定的一種內(nèi)部價格。

生意人可以利用的避稅方法還有利潤分配中的避稅、租賃避稅、“三來一補(bǔ)”企業(yè)避稅等方法。

節(jié)稅是法令內(nèi)準(zhǔn)許進(jìn)行，而逃稅卻是違法行為，性質(zhì)完全不同。

有些人雖不甘繳稅，但卻又不敢逃稅，這實(shí)在是富有得太痛苦。

(請大家互相關(guān)注，謝謝!)

減少稅收壓力這件事情是每一個企業(yè)的管理者，每一個財(cái)務(wù)部門都必須去考慮，必須去做的事情，但是應(yīng)該怎么去做這個東西就是一個值得考慮的事情了，企業(yè)可以通過一些扶持政策，讓企業(yè)享受到這塊的扶持政策。

不少中小企業(yè)為了多賺點(diǎn)錢，想盡辦法偷稅逃稅，怕被查處就和稅務(wù)局辦稅人員喝酒行賄拉關(guān)系。

有的就直接偷稅漏稅，等被查處再找關(guān)系走后門，最后算下來還有得賺；借用網(wǎng)絡(luò)的一句話：愚昧者偷稅、糊涂者漏稅、野蠻者抗稅、精明者避稅。對于中小企業(yè)來說，能夠少繳稅又不違法，合理避稅才是關(guān)鍵。

對于企業(yè)而言，總部經(jīng)濟(jì)形式可以享受兩塊的稅收扶持，一增值稅，企業(yè)所得稅的獎勵。二，個人所得稅的核定征收。都是在企業(yè)稅收這塊的扶持獎勵。

目前我國的西部大開發(fā)或者少數(shù)民族自治區(qū)都出臺了一些稅收優(yōu)惠政策，來帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。將企業(yè)注冊到有稅收政策的稅收優(yōu)惠區(qū)，不僅最節(jié)稅而且合理合法。這里以把企業(yè)注冊到我工業(yè)園區(qū)為例。

園區(qū)對注冊企業(yè)的增值稅以地方留存的30%~60%扶持獎勵；

企業(yè)所得稅以地方留存的30%~60%給予扶持獎勵；

財(cái)政扶持按月返還，當(dāng)月繳稅，次月扶持；

個人獨(dú)資企業(yè)（營改增）小規(guī)模的可以申請核定征收，核定個稅稅率為0.9%

總稅負(fù)最高4.08%

小規(guī)模有限公司也可核定，綜合稅負(fù)5%以內(nèi)

案例分析：

一家設(shè)計(jì)公司，一年的利潤在400萬左右，如果企業(yè)按照主體公司上稅，需要上交的是企業(yè)所得稅100萬，分紅稅20萬總體來說需要上交120萬的稅金。

相比下來企業(yè)的稅收壓力還是比較大了，相比一家稅收優(yōu)惠區(qū)的設(shè)計(jì)中心，個人獨(dú)資企業(yè)需要繳納的稅種有個稅0.9%，增值稅3%，附加稅0.18%，等于上交的稅收有3.6萬的所得稅，12萬的增值稅，0.72萬的附加稅。一起差不多16.32萬的稅金。比之前的有限公司節(jié)約了100萬的稅收。

通過這種稅金差異以后，主體公司承接了400萬的業(yè)務(wù)以后，就可以把這400萬的業(yè)務(wù)分包到個人獨(dú)資企業(yè)，讓稅收洼地的個人獨(dú)資企業(yè)來做這塊的業(yè)務(wù)。繳納的稅金就比較少了，綜合稅率在開票額的4.08%。所以很多利潤比較高的企業(yè)都可以通過這種形式來解決企業(yè)的利潤問題，減少企業(yè)的所得稅。

總結(jié)：

企業(yè)通過個人獨(dú)資企業(yè)籌劃也很簡單，企業(yè)有了利潤以后可以通過業(yè)務(wù)外包的形式，轉(zhuǎn)移企業(yè)的利潤到個人獨(dú)資企業(yè)，如果業(yè)務(wù)允許，可以直接通過個人獨(dú)資企業(yè)承接，這樣一來企業(yè)就不需擔(dān)心進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題。個人獨(dú)資企業(yè)享受核定政策，綜合稅率低，稅負(fù)壓力就很大程度的減輕。

但需要強(qiáng)調(diào)的是，企業(yè)業(yè)務(wù)一定要真實(shí)，否則就有虛開的風(fēng)險，大家切勿因小失大！

　　節(jié)稅與避稅不是一回事。通常所說的節(jié)稅一般情況下是合理合法的。\r

　　稅是從里來的？有人說，稅是會計(jì)算出來的。實(shí)際上，稅的產(chǎn)生與會計(jì)無關(guān)。而是業(yè)務(wù)員做業(yè)務(wù)導(dǎo)致稅的產(chǎn)生。做多少業(yè)務(wù)就會相應(yīng)的產(chǎn)生一定的稅費(fèi)，只是通過會計(jì)人員計(jì)算出來進(jìn)行交納。\r

　　節(jié)稅從本質(zhì)上講，是在合理合法的情況下，通過改善企業(yè)的交易行為等方式，從整體上來降低企業(yè)的稅負(fù)。\r

　　這里簡單的介紹幾種常用的節(jié)稅方法：\r

　　1.利用企業(yè)的性質(zhì)\r

　　企業(yè)的性質(zhì)有很多種。無限責(zé)任公司有個人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、個體工商戶等。有限責(zé)任公司有限公司、股份有限公司等。不同性質(zhì)的企業(yè)，稅也不一樣。無限責(zé)任公司不交企業(yè)所得稅，有限責(zé)任公司交企業(yè)所得稅。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自己的情況，選擇注冊什么性質(zhì)的公司。\r

　　2.延遲交稅\r

　　有些稅是可以晚交的，比如當(dāng)月銷項(xiàng)稅額過高，發(fā)票就可以延遲到下月開據(jù)，這樣就會減少當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。通過延遲稅納，可以獲得資金成本。\r

　　3.利用國家的優(yōu)惠政策\(yùn)r

　　國家出臺了很多優(yōu)惠政策，如果企業(yè)符合條件，就一定盡量使用優(yōu)惠政策，從而節(jié)約稅款。比如：高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除等。\r

　　當(dāng)然，節(jié)稅的方法遠(yuǎn)不止這些，有很多種方法。有些方法得需要利用一些專家進(jìn)行籌劃。很多企業(yè)會計(jì)人員沒有達(dá)到這種水平，很難做到。因?yàn)椴欢畼I(yè)務(wù)，不精通稅法，思維老化等。想精通納稅籌劃，還需要多進(jìn)行學(xué)習(xí)與實(shí)踐。

謝謝邀請，我們是知睿華業(yè)，一家專業(yè)稅務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，服務(wù)過200多家公司，分享企業(yè)節(jié)稅知識，歡迎關(guān)注我們。

首先，法納稅是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)！不少繳但也不多繳稅。

由于不知道貴公司的情況，就根據(jù)我們服務(wù)過的案例，大致分兩個方向描述一下：

99%忽略的經(jīng)營范圍

注冊時填寫的經(jīng)營范圍，內(nèi)容和順序是可以影響到公司的稅率的。

不同的物品在銷售環(huán)節(jié)適用的增值稅稅率是不同的。比如一般納稅人的情況下，銷售糧食等農(nóng)場品增值稅稅率是10%，而其他可能是16%。

在混合銷售的情況下，不少稅務(wù)局一般是按照企業(yè)主業(yè)來確定稅率，所以如果營業(yè)范圍填寫不當(dāng)，很有可能就要多交5個點(diǎn)的增值稅了。

合理運(yùn)用稅收洼地

大多數(shù)公司說的籌劃，其實(shí)就是說的稅收洼地，利用稅收優(yōu)惠差實(shí)現(xiàn)節(jié)稅，很多機(jī)構(gòu)提供這個服務(wù)，但是同樣存在問題：政策原因?qū)е虏环�(wěn)定，在操作過程中，很多洼地不能使用，我們服務(wù)客戶較多，目前基本對接全國洼地，同時整理出不穩(wěn)定的地方，留下的都是很穩(wěn)定的。

公司的組織類型

有限責(zé)任公司，有限公司、個人獨(dú)資和稅務(wù)有關(guān)，例如，個人獨(dú)資的企業(yè)，是沒有企業(yè)所得稅的。

業(yè)務(wù)形式

制造商品和銷售商品稅率是不一致的（舉例需要），在企業(yè)中，我們可以根據(jù)情況，將公司業(yè)務(wù)形式變一下，例如：從事大型工業(yè)打印機(jī)銷售，將打印機(jī)銷售額降低，軟件服務(wù)費(fèi)增加，實(shí)現(xiàn)節(jié)稅（舉例需要）。

另外：

1、節(jié)稅一定事前籌劃，事后再去處理，已經(jīng)違法，不少企業(yè)有這樣的情況，項(xiàng)目完結(jié)，發(fā)現(xiàn)納稅較多，要求我們籌劃，我們會斷然拒絕，畢竟此時介入，已經(jīng)涉嫌偷稅漏稅。

2、要有節(jié)稅的意識，如經(jīng)營范圍，大多數(shù)老板并不重視。

3、找專業(yè)人員或團(tuán)隊(duì)，不少老板對號入座，認(rèn)為這件事情已經(jīng)沒有空間，更多時候，專業(yè)人員能找到切入點(diǎn)。

4、對癥下藥，每家公司情況不一樣，使用的方法也不一樣。

以上，有疑問或其他問題，歡迎私信或評論。

知睿華業(yè)，一家專業(yè)節(jié)稅服務(wù)機(jī)構(gòu)。

這個要從繳稅的各個環(huán)節(jié)要求上去采取應(yīng)對辦法，去權(quán)衡利弊。比如，各地為了鼓勵企業(yè)投資和經(jīng)營，對繳稅的企業(yè)都有不同的獎補(bǔ)、減免稅政策，所以，首先要對獎補(bǔ)和減免政策進(jìn)行研究，制定相應(yīng)的避稅策略，要重視各地的招商引資政策的差異和誠信度考查。其次，要積極通過主動的投資、經(jīng)營活動，把利潤通過各種合作手段予以分流，同時還可以增加可抵扣增值稅的發(fā)票額。許多本應(yīng)該利潤豐厚的企業(yè)，為了避稅，就這樣折騰成了經(jīng)營紅火而帳面卻幾無利潤的狀況啦。

經(jīng)營公司，首先要考慮節(jié)稅。

如果不考慮節(jié)稅，比如10塊成本，你賣110元，以為賺了100元，實(shí)際算上各種稅，你到手可能只有60元！所以企業(yè)老板必須要懂怎么節(jié)稅。

我們從企業(yè)常見的稅種分別給您解答一下：

1、增值稅。

自從稅改后，這個增值稅屬于國家和地方各50%，因此也是管理最為嚴(yán)格的，很多人錯誤的做法是增加自己的進(jìn)項(xiàng)成本，去買票等，這樣是違法刑法的。

所以，增值稅千萬不能動。

目前要在增值稅上節(jié)稅，只有一個辦法，就是部分稅收洼地政府，可以將地方所得部分，拿出一部分獎勵給企業(yè)。只有這一種辦法是合法合規(guī)的。

2、企業(yè)所得稅。

企業(yè)有利潤才會交企業(yè)所得稅。

而企業(yè)所得稅是稅收籌劃中最主要的一種稅種。而要減少企業(yè)所得稅，目前最常用的方法是注冊個人獨(dú)資企業(yè)或合伙企業(yè)，申請核定征收，綜合稅負(fù)可以低至3.5%。

具體實(shí)現(xiàn)的方法之一為：

比如A軟件公司有一個研發(fā)部門，將這個研發(fā)部門獨(dú)立成為一家個人獨(dú)資企業(yè)。

A公司接到一個單子后，將任務(wù)外包給這個獨(dú)資企業(yè)（XX研發(fā)中心），并將費(fèi)用支付給獨(dú)資企業(yè)，獨(dú)資企業(yè)為A公司開具發(fā)票。

以500萬為例，可以節(jié)稅184萬左右。

3、股東分紅或股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

有2種常見辦法，一是成立一個100%控制的投資公司，不以個人投資經(jīng)營公司，而是用這個投資公司去投經(jīng)營公司，這樣經(jīng)營公司分紅至投資公司，是不需要交稅的。

第二是股權(quán)轉(zhuǎn)讓。正常的話，股權(quán)轉(zhuǎn)讓是需要20%的個稅，現(xiàn)在有部分稅收洼地園區(qū)可以申請核定征收，綜合稅負(fù)只有3.5%左右。

經(jīng)營一個公司，常見的稅種就這些，而能籌劃的空間很大，具體還要根據(jù)不同的企業(yè)來提前布局，提供設(shè)計(jì)，這樣才能在運(yùn)營中獲得更大利潤，才能創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位來。

節(jié)稅基本就是逃稅，不可能謀之有道！

目前節(jié)稅一詞基本等于逃稅了，按照字面的意思，節(jié)稅，就是應(yīng)該多交的但實(shí)際是少交了，通過控制各種基數(shù)等手段造成少交或者晚交，因此節(jié)稅不可能謀之有道的！

只要有節(jié)稅的想法，就和逃稅的意思差不多了，因此不要節(jié)稅。

但現(xiàn)在國家的確出臺了很多政策可以讓企業(yè)少交稅，或者不交稅，因此合理的利用國家政策，少交稅，這叫謀之有道，最新名詞是稅務(wù)風(fēng)險籌劃。

稅務(wù)籌劃的主要目的是交納合理的稅款，承擔(dān)合理的法律義務(wù)，避免因少交稅、節(jié)稅、稅控等造成的稅務(wù)風(fēng)險！

如何做到謀之有道：

1、企業(yè)負(fù)責(zé)人必須牽頭，否則這事交個小會計(jì)肯定是不行的，小會計(jì)沒有調(diào)動企業(yè)資源的能力的，如果拜托企業(yè)會計(jì)做這件事，還是省了吧！

2、國企控股的企業(yè)二股東要關(guān)注企業(yè)稅負(fù)的事情，國企控股的大股東對交稅多少沒有概念，他們考核的是上繳利稅，上繳利潤和稅款對于大股東來說一個樣，如果進(jìn)行稅控，企業(yè)利潤多了，分中小股東多了，影響上繳利稅，對大股東的負(fù)責(zé)人來說是不劃算的。

3、不要迷信會計(jì)師事務(wù)的風(fēng)險評估報告。一般上市公司都有會計(jì)師稅務(wù)師出具的風(fēng)險評估報告，報告一般不說企業(yè)稅負(fù)風(fēng)險的 問題，風(fēng)險評估報告都有這樣的話，按照甲方的資料，省略1萬字，該企業(yè)沒有風(fēng)險。

4、給負(fù)責(zé)此事的會計(jì)合理的費(fèi)用。我在公司做了三年多的稅控，也出了一些效果，被省公司評了個二等獎，原本想全省推廣一下，可是后來一看獎金，心哇涼哇涼的，好在我們領(lǐng)導(dǎo)聰明，直接不提這事了，多交錢、少交錢和企業(yè)小會計(jì)、財(cái)務(wù)處長有蛋關(guān)系啊，提職獎勵都沒有人說這事，本職工作嗎！

5、找會計(jì)師事務(wù)所咨詢要付費(fèi)，否則得不到可用的信息。頭條經(jīng)常有各個會計(jì)界大佬的稅控文章，那些文章都是坑，如果企業(yè)敢用，保證老板坐牢，并且牢底坐穿！會計(jì)大佬的文章都是斷章取義的，沒頭沒尾。如果想得到大佬的支持，需要支付濺稅金額的10-20%的費(fèi)用，千萬不要以為咨詢一下，就一句話兩句話的事，不給錢，關(guān)系不錯，這就大錯特錯了！你看各個上市公司的會計(jì)報告都不說這事，這些報告便宜的需要1000萬一份，多的需要上億元人民幣一份，美國上市公司的會計(jì)報告更貴，從來沒有人紕漏稅務(wù)風(fēng)險，可經(jīng)常有企業(yè)因?yàn)槎悇?wù)問題，老總財(cái)務(wù)總監(jiān)會計(jì)負(fù)責(zé)人和個別會計(jì)進(jìn)監(jiān)獄，稅務(wù)問題會計(jì)師事務(wù)所是單獨(dú)收費(fèi)的！

可以關(guān)注我的頭條號，我經(jīng)常發(fā)一些稅控的文章 ，希望能幫到你，本文有***戰(zhàn)友基金提供。

大家都知道，節(jié)稅能夠?yàn)槠髽I(yè)節(jié)省大量不必要的開支，公司的財(cái)務(wù)人員了解企業(yè)合理節(jié)稅的方法，使用節(jié)稅技巧可以為企業(yè)減少不必要的支出，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。這篇文章我們來聊一些合理節(jié)稅的技巧，希望能對你有幫助。

固定資產(chǎn)折舊節(jié)稅

所得稅征收額和什么時候征收，與折舊費(fèi)用比率和提取期限息息相關(guān)。因此，公司可以選擇適當(dāng)?shù)恼叟f政策，達(dá)到節(jié)稅的目的。一是通過稅收延長折舊時間差造成的，例如假設(shè)一個企業(yè)的設(shè)備折舊和企業(yè)年度開始獲利的時間相同，前兩年免稅，后三年減半，可從折舊期時間差延長角度減輕稅收負(fù)擔(dān)達(dá)到節(jié)稅的目的。二是通過縮短折舊年限的稅收產(chǎn)生的時間差。這種方法適用于成熟盈利的公司。

合理設(shè)置工資比例

個人所得稅的原則是實(shí)行累進(jìn)稅率。應(yīng)納稅所得額超過級數(shù)時，應(yīng)將超額所得稅列為納稅線的最高點(diǎn)。因此，“月薪”或“年終獎金”非常高的話，不節(jié)稅會導(dǎo)致更高的稅率（高達(dá)45%）。

節(jié)稅

所以我們需要一個合理的節(jié)稅籌劃，從實(shí)際情況來看，一般的“工資”和“年終獎金”按1:1情況下，可以達(dá)到整體最小的稅收負(fù)擔(dān)。另外要小心稅率變化“臨界點(diǎn)”，每增加1元，就會帶來額外的個人所得稅。因此，單位支付工資時這些關(guān)鍵點(diǎn)應(yīng)充分重視。

巧用稅收優(yōu)惠節(jié)稅

在每個國家頒布的稅收、稅收減免的規(guī)定中，企業(yè)都可以考慮國家給予的稅收優(yōu)惠政策，從納稅人的身份、地點(diǎn)、投資方向、行為等方面決定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。我國有的園區(qū)為了吸引投資，會將地方所得稅回報給投資者，最高比例高達(dá)60%-70%。

合理提高職工福利

看到這一條是不是五臉懵逼了，提高我的職工福利不是增加成本的事情嗎怎么變成節(jié)稅了？

這里指的提高福利并不是提高基本工資基數(shù)，而是將那些工資較高的高管的工資作為股息和紅利發(fā)放。按照累進(jìn)稅率表，需繳納45%的工資，股息紅利則只支付20%。

最新節(jié)稅技巧放送

這些都是大家熟悉的節(jié)稅老套路，但是老套路也有新玩法。隨著國家稅收優(yōu)惠政策的不斷更新迭代節(jié)稅的套路也應(yīng)該及時更新才是。金稅三期后國家監(jiān)管力度大大提升的同時，許多優(yōu)惠政策也在同步誕生，稅點(diǎn)點(diǎn)及時分析深挖最新優(yōu)惠政策為您貢獻(xiàn)最適宜的節(jié)稅方法，舉個栗子原先高管節(jié)稅是將45%的累進(jìn)個稅轉(zhuǎn)化為20%的分紅個稅，稅點(diǎn)點(diǎn)則可以通過個獨(dú)的設(shè)立將高管的稅率降低很低。

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